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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	12580	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.	0,00	5.695,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.	5.695,00
31/07/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; PARTE NF Nº 315		569,50
21/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12580/2018 - REF. PARTE NF Nº 315/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			569,50
22/08/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; PARTE NF Nº 365		284,75
22/08/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; NF Nº 369		1.993,25
10/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12580/2018 - REF. PARTE NF Nº 365 E NF Nº 369/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			2.278,00
14/09/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 380		1.708,50
24/09/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 404		854,25
24/09/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 409		284,75
27/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12580/2018 - REF. NF Nº 380/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			1.708,50
11/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12580/2018 - REF. NFS Nº 409-404/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052			1.139,00
TOTAL		5.695,00	5.695,00	5.695,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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