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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12580 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. 5.695,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. 5.695,00
31/07/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; PARTE NF Nº 315 569,50
21/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12580/2018 - REF. PARTE NF Nº 315/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052 569,50
22/08/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; PARTE NF Nº 365 284,75
22/08/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; NF Nº 369 1.993,25
10/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12580/2018 - REF. PARTE NF Nº 365 E NF Nº 369/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052 2.278,00
14/09/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 380 1.708,50
24/09/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 404 854,25
24/09/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 409 284,75
27/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12580/2018 - REF. NF Nº 380/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052 1.708,50
11/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12580/2018 - REF. NFS Nº 409-404/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052 1.139,00
TOTAL 5.695,00 5.695,00 5.695,00
SALDO A PAGAR 0,00


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