| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 12669 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-1290 DO CAPS REFERENTE AO MES JULHO/2018 | 236,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1290 DO CAPS REFERENTE AO MES JULHO/2018 | 236,93 | ||
| 17/07/2018 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1290 DO CAPS REFERENTE AO MES JULHO/2018 | 236,93 | ||
| 27/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12669/2018 OI S. A. - 54520 | 236,93 | ||
| TOTAL | 236,93 | 236,93 | 236,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
