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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	12696	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6 Pneu novo comum 1000 x 20, 16 lonas, liso, dianteiros, 146/143J, com 12,5 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO.	0,00	5.292,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Valor Empenhado referente a: 6 Pneu novo comum 1000 x 20, 16 lonas, liso, dianteiros, 146/143J, com 12,5 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO.	5.292,54
31/07/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000000401		5.292,54
09/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12696/2018 NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 99733			5.292,54
TOTAL		5.292,54	5.292,54	5.292,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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