Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NELCI DE FATIMA GUFKA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12710 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DA TESOURARIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
307,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DA TESOURARIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
307,70 |
|
|
17/07/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DA TESOURARIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
307,70 |
|
24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12710/2018
NELCI DE FATIMA GUFKA - 55344 |
|
|
307,70 |
TOTAL |
307,70 |
307,70 |
307,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.