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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12770	Data de lançamento:	18/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE,TAXA DE INSCRIÇÃO QUANDO EM CAXIAS DO SUL NOS DIAS 11,12 JULHO/2018 PARTICIPAR DA 5a FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2018	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE,TAXA DE INSCRIÇÃO QUANDO EM CAXIAS DO SUL NOS DIAS 11,12 JULHO/2018 PARTICIPAR DA 5a FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	320,00
18/07/2018	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE,TAXA DE INSCRIÇÃO QUANDO EM CAXIAS DO SUL NOS DIAS 11,12 JULHO/2018 PARTICIPAR DA 5a FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		320,00
23/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12770/2018 MARTA MARIA GADONSKI - 88340			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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