3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 JULHO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTABÉIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
294,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2018
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 JULHO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTABÉIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
294,35
18/07/2018
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 JULHO/2018 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTABÉIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
294,35
24/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12772/2018
VALDECIR DA SILVA SEBEN - 94548
294,35
TOTAL
294,35
294,35
294,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.