| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12780 | Data de lançamento: | 18/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPARO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 6256/2018 EM ANEXO | 247,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPARO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 6256/2018 EM ANEXO | 247,90 | ||
| 18/07/2018 | LIQUDAÇÃO NT 7799 | 247,90 | ||
| 03/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12780/2018 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 247,90 | ||
| TOTAL | 247,90 | 247,90 | 247,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
