Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1285 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ATENDIMENTO PRÓ HOSPITALAR - APH PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU |
0,00 |
4.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ATENDIMENTO PRÓ HOSPITALAR - APH PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU |
4.070,00 |
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| 16/04/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000000046 |
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4.070,00 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2018
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME - 99135 |
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4.070,00 |
| TOTAL |
4.070,00 |
4.070,00 |
4.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
