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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	12874	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE 10 ASSINATURAS ANUAIS DE ENVIO SEMANAL DA FOLHA DO NOROESTE PERÍODO 09.05.2018 Á 08.05.2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 6279/2018 EM ANEXO	0,00	1.499,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	DESPESA REFERENTE 10 ASSINATURAS ANUAIS DE ENVIO SEMANAL DA FOLHA DO NOROESTE PERÍODO 09.05.2018 Á 08.05.2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 6279/2018 EM ANEXO	1.499,00
19/07/2018	LIQUIDAÇÃO NT 5623		1.499,00
02/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12874/2018 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763			1.499,00
TOTAL		1.499,00	1.499,00	1.499,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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