Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12886 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
65 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
0,00 |
1.782,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
1.782,00 |
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| 31/07/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BOLETO Nº 00447267 APÓLICE 0058244 |
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1.782,00 |
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| 21/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12886/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 93097 |
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1.782,00 |
| TOTAL |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
