Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12914 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM,FAIXA PARA VEÍCULO DO SAE PLACAS IYN-9873 CFE ORDEM DE COMPRA No 6298/2018 EM ANEXO |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM,FAIXA PARA VEÍCULO DO SAE PLACAS IYN-9873 CFE ORDEM DE COMPRA No 6298/2018 EM ANEXO |
650,00 |
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| 23/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 088 |
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650,00 |
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| 17/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12914/2018
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
