| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 1295 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO PRODESSO LICITATÓRIO No 09/2018/LEILÃO No 01/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 056965 COMPROVANTE EM ANEXO | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | PUBLICAÇÃO PRODESSO LICITATÓRIO No 09/2018/LEILÃO No 01/2018 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 056965 COMPROVANTE EM ANEXO | 84,00 | ||
| 23/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 056965 | 84,00 | ||
| 07/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2018 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
