Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12965 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 6325/2018 EM ANEXO |
0,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 6325/2018 EM ANEXO |
930,00 |
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23/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 008 |
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930,00 |
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22/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12965/2018
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 - 99543 |
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930,00 |
TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.