Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12968
Data de lançamento:
23/07/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE ADITIVO DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS IYN--0890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 6335/2018 EM ANEXO
0,00
83,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2018
AQUISIÇÃO DE ADITIVO DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS IYN--0890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 6335/2018 EM ANEXO
83,70
23/07/2018
LIQUIDAÇÃO NT 006.724
83,70
09/08/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12968/2018
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503
83,70
TOTAL
83,70
83,70
83,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
