Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12985 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE POSTER QUANDO DA 1a COPA AMZOP DE FUTEBOL CFE ORDEM DE COMPRA No 6332/2018 COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE POSTER QUANDO DA 1a COPA AMZOP DE FUTEBOL CFE ORDEM DE COMPRA No 6332/2018 COMPROVANTE EM ANEXO |
1.000,00 |
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| 23/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO T 5622 |
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1.000,00 |
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| 09/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12985/2018
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
