Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13027 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 6375/2018 EM ANEXO |
0,00 |
417,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 6375/2018 EM ANEXO |
417,80 |
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24/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 020.287.063 |
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417,80 |
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17/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13027/2018
PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 |
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417,80 |
TOTAL |
417,80 |
417,80 |
417,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.