Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: L C MOTA DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13061 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 6414/2018 EM ANEXO |
0,00 |
47,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 6414/2018 EM ANEXO |
47,96 |
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24/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 235 |
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47,96 |
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09/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13061/2018
L C MOTA DE OLIVEIRA ME - 97531 |
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47,96 |
TOTAL |
47,96 |
47,96 |
47,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.