Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13189 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE N.º 11/2018 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 |
0,00 |
38.715,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 |
38.715,18 |
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| 24/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 07/2018 |
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38.715,18 |
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| 26/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13189/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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38.715,18 |
| TOTAL |
38.715,18 |
38.715,18 |
38.715,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
