Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13197 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.40.03.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 |
0,00 |
11.341,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 |
11.341,95 |
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24/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 07/2018 |
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11.341,95 |
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26/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13197/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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11.341,95 |
TOTAL |
11.341,95 |
11.341,95 |
11.341,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.