Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13260 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 |
0,00 |
340,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 |
340,61 |
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24/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 07/2018 |
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340,61 |
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26/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13260/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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340,61 |
TOTAL |
340,61 |
340,61 |
340,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.