Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13276 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 |
0,00 |
2.554,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 |
2.554,56 |
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| 24/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 07/2018 |
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2.554,56 |
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| 26/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13276/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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2.554,56 |
| TOTAL |
2.554,56 |
2.554,56 |
2.554,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
