Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1341 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 665/2018 EM ANEXO |
0,00 |
742,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 665/2018 EM ANEXO |
742,80 |
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23/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1032 |
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742,80 |
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16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1341/2018
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 |
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742,80 |
TOTAL |
742,80 |
742,80 |
742,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.