Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13414 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO MDE 01 TELEFONE S/FIO DESTINADO PARA TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA No 6435/2018 EM ANEXO |
0,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
AQUISIÇÃO MDE 01 TELEFONE S/FIO DESTINADO PARA TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA No 6435/2018 EM ANEXO |
138,00 |
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24/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2127 |
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138,00 |
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02/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13414/2018
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 |
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138,00 |
TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.