| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DENTAL OESTE EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 13418 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 96 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 276/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 3.428,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 276/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 3.428,25 | ||
| 18/09/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 0000007337 | 786,92 | ||
| 04/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13418/2018 - REF. NF Nº 0000007337/2018 DENTAL OESTE EIRELI EPP - 4011 | 786,92 | ||
| 08/10/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 0000007496 | 650,08 | ||
| 19/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13418/2018 - REF. NF Nº 0000007496/2018 DENTAL OESTE EIRELI EPP - 4011 | 650,08 | ||
| 03/12/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 0000007974 | 1.991,25 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13418/2018 - REF. NF Nº 0000007974/2018 DENTAL OESTE EIRELI EPP - 4011 | 1.991,25 | ||
| TOTAL | 3.428,25 | 3.428,25 | 3.428,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
