| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13419 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 96 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 277/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 5.334,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 277/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 5.334,49 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDADO POR ADRIANA S. MILANI CFE NF Nº 000.746 | 833,34 | ||
| 04/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13419/2018 - REF. NF Nº 000.746/2018 DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 99998 | 833,34 | ||
| 18/12/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000000866 | 2.361,20 | ||
| 20/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.DANFE:000000866 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13419/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 99998 | 2.361,20 | ||
| 28/12/2018 | ESTORNADO CFE SUPRESSAO - TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 277/2018 EM ANEXO. | -2.139,91 | ||
| 28/12/2018 | ESTORNADO CFE PEDIDO EM ANEXO. | -0,04 | ||
| TOTAL | 3.194,54 | 3.194,54 | 3.194,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
