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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13419	Data de lançamento:	24/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 277/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	5.334,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 277/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	5.334,49
19/09/2018	LIQUIDADO POR ADRIANA S. MILANI CFE NF Nº 000.746		833,34
04/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13419/2018 - REF. NF Nº 000.746/2018 DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 99998			833,34
18/12/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000000866		2.361,20
20/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.DANFE:000000866 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13419/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 99998			2.361,20
28/12/2018	ESTORNADO CFE SUPRESSAO - TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 277/2018 EM ANEXO.	-2.139,91
28/12/2018	ESTORNADO CFE PEDIDO EM ANEXO.	-0,04
TOTAL		3.194,54	3.194,54	3.194,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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