Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA NO 666/2018 EM ANEXO |
0,00 |
742,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA NO 666/2018 EM ANEXO |
742,80 |
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| 23/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1033 |
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742,80 |
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| 16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2018
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 |
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742,80 |
| TOTAL |
742,80 |
742,80 |
742,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
