Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13424 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A GESTÃO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
1.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A GESTÃO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
1.330,00 |
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24/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 435 |
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1.330,00 |
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02/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13424/2018
NILTON DA SILVA BAIRROS ME - 92354 |
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1.330,00 |
TOTAL |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.