Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CREA-RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13425 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM CREA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ART No 9754942 EM ANEXO |
0,00 |
82,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2018 |
DESPESA COM CREA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ART No 9754942 EM ANEXO |
82,94 |
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25/07/2018 |
DESPESA COM CREA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ART No 9754942 EM ANEXO |
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82,94 |
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27/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13425/2018
CREA-RS - 528 |
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82,94 |
TOTAL |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.