| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 13426 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 3.227,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 3.227,90 | ||
| 25/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 001.850.958 | 3.227,90 | ||
| 06/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13426/2018 VIVO S.A. - 42424 | 3.227,90 | ||
| TOTAL | 3.227,90 | 3.227,90 | 3.227,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
