Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13426 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CELULARES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
3.227,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
3.227,90 |
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| 25/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.850.958 |
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3.227,90 |
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| 06/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13426/2018
VIVO S.A. - 42424 |
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3.227,90 |
| TOTAL |
3.227,90 |
3.227,90 |
3.227,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
