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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13449	Data de lançamento:	25/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6430/2018 EM ANEXO	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6430/2018 EM ANEXO	270,00
25/07/2018	LIQUIDAÇÃO NT 2393		270,00
09/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13449/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			260,55
09/08/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13449/2018			9,45
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	09/08/2018	9,45		Lançada
TOTAL		9,45