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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068

Dados do Empenho

Número do empenho:	1345	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DESCARGA,VASO SANITÁRIO,CHUVEIROS,TORNEIRAS E,LÂMPADAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE ORDEM DE COMPRA No 677/2018 EM ANEXO	0,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DESCARGA,VASO SANITÁRIO,CHUVEIROS,TORNEIRAS E,LÂMPADAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE ORDEM DE COMPRA No 677/2018 EM ANEXO	1.750,00
23/01/2018	LIQUIDAÇÃO NT 046		1.750,00
01/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2018 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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