| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 13452 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA SUSPENSÃO DA COLETA DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 6429/2018 EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA SUSPENSÃO DA COLETA DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 6429/2018 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 25/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 028 | 500,00 | ||
| 09/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13452/2018 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
