| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA |
| Número do empenho: | 13550 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6484/2018 EM ANEXO | 654,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 6484/2018 EM ANEXO | 654,00 | ||
| 27/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 001.554 | 654,00 | ||
| 15/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13550/2018 EDITORA UMA LUZ NO FIM DO TUNEL LTDA - 42570 | 654,00 | ||
| TOTAL | 654,00 | 654,00 | 654,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
