| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
| Número do empenho: | 13572 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE PRATELEIRAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA E,REPAROS DE LUMINÁRIAS DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,CONSERTOS DE PORTA DO POSTO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6508/2018 EM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE PRATELEIRAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA E,REPAROS DE LUMINÁRIAS DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E,CONSERTOS DE PORTA DO POSTO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6508/2018 EM ANEXO | 180,00 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 172 | 180,00 | ||
| 03/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13572/2018 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
