| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA |
| Número do empenho: | 13575 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS.ESTOFAMENTO,REVESTIMENTOS DE BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 6510/2018 EM ANEXO | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS.ESTOFAMENTO,REVESTIMENTOS DE BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 6510/2018 EM ANEXO | 220,00 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 084 | 220,00 | ||
| 14/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13575/2018 INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE MARCHI LTDA - 5029 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
