| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 13611 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO TÉCNICO DE CPU DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 6536/2018 EM ANEXO | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO TÉCNICO DE CPU DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 6536/2018 EM ANEXO | 110,00 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 6023 | 110,00 | ||
| 09/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13611/2018 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
