| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 13625 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.28.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 98 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 287/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 3.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 287/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 3.860,00 | ||
| 20/08/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 0000002525 | 3.860,00 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13625/2018 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA ME - 91103 | 3.860,00 | ||
| TOTAL | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
