| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 13630 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 95 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 267/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 23.069,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 267/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 23.069,62 | ||
| 14/08/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 169329 | 7.430,20 | ||
| 28/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13630/2018 - REF. NF Nº 169329/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 7.430,20 | ||
| 30/08/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 170031 | 14.522,00 | ||
| 13/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13630/2018 - REF. NF Nº 170031/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 14.522,00 | ||
| 14/09/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 171178 | 550,00 | ||
| 14/09/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 171267 | 445,50 | ||
| 26/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13630/2018 - REF. NFS Nº 171178-171267/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 995,50 | ||
| TOTAL | 23.069,62 | 22.947,70 | 22.947,70 | |
| SALDO A PAGAR | 121,92 | |||
