Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
41.470,92 |
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| 22/08/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA VITALI MENEGUSSO CFE NF Nº 235624 |
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2.500,00 |
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| 23/08/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA VITALI MENEGUSSO CFE NF Nº 235669 |
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23.164,24 |
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| 13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13652/2018 - REF. NFS Nº 235669-235624/2018
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751
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25.664,24 |
| 14/09/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 236945 |
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376,20 |
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| 14/09/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 237252 |
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5.028,00 |
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| 14/09/2018 |
LIQUIDADO POR CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA; CFE NF Nº 237399 |
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1.405,80 |
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| 26/09/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF N° 236937 |
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4.899,14 |
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| 04/10/2018 |
LIQUIDADO POR CARLA VITALLI MENEGUSSO FARMACEUTICA; CFE NF Nº 239102 |
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2.632,00 |
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| 04/10/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 239510 |
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1.365,00 |
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| 04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13652/2018 - REF. NFS Nº 236937-236945-237252-237399-/2018
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751
|
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|
11.709,14 |
| 10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13652/2018 - REF. NFS Nº 239102-239510/2018
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751
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3.997,00 |
| TOTAL |
41.470,92 |
41.370,38 |
41.370,38 |
| SALDO A PAGAR |
100,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
