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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13653	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMACIA POPULAR FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	6.888,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	6.888,10
20/08/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA NF Nº 235661		260,40
20/08/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA NF Nº 235668		1.053,00
30/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13653/2018 - REF. NFS Nº 235661-235668/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			1.313,40
31/08/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 236941		4.467,84
13/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13653/2018 - REF. NF Nº 236941/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			4.467,84
14/09/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 237397		680,40
26/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13653/2018 - REF. NF Nº 237397/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			680,40
04/10/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 239483		361,50
10/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13653/2018 - REF. NF Nº 239483/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			361,50
TOTAL		6.888,10	6.823,14	6.823,14
SALDO A PAGAR				64,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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