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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13654	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	95 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	13.158,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	13.158,00
20/08/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA NF Nº 235675		213,00
28/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13654/2018 - REF. NF Nº 235675/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			213,00
10/09/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 236938		8.357,52
26/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13654/2018 - REF. NF Nº 236938/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			8.357,52
04/10/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 237669		405,00
04/10/2018	LIQUIDADO POR CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA; CFE NF Nº 239100		870,00
04/10/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 239509		427,50
10/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13654/2018 - REF. NFS Nº 237669-239100-239509/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			1.702,50
05/11/2018	LIQUIDADO POR CARLA VITALLI MENEGUSSO; CFE NF Nº 241571		2.824,50
13/11/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13654/2018 - REF. NF Nº 241571/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			2.824,50
TOTAL		13.158,00	13.097,52	13.097,52
SALDO A PAGAR				60,48