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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13655	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	4.768,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.768,00
20/08/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA NF Nº 235676		973,56
27/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13655/2018 - REF. NF Nº 235676/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			973,56
04/10/2018	LIQUIDADO POR CARLA VITALLI MENEGUSSO FARMACEUTICA; CFE NF Nº 239099		3.760,00
11/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13655/2018 - REF. NF Nº 239099/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			3.760,00
23/11/2018	CANCELADO	-2,52
27/11/2018	LIQUIDADO POR CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA CFE NF Nº 245063		31,92
11/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13655/2018 - REF. NF 239099 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			3.760,00
11/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13655/2018 - REF. NF Nº 245063/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751			31,92
11/12/2018	DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM EQUIVOCO PARA CREDOR INCORRETO CFE COMPROVANTE.			-3.760,00
TOTAL		4.765,48	4.765,48	4.765,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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