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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13655 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 95 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 4.768,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 274/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 4.768,00
20/08/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA NF Nº 235676 973,56
27/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13655/2018 - REF. NF Nº 235676/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 973,56
04/10/2018 LIQUIDADO POR CARLA VITALLI MENEGUSSO FARMACEUTICA; CFE NF Nº 239099 3.760,00
11/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13655/2018 - REF. NF Nº 239099/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 3.760,00
23/11/2018 CANCELADO -2,52
27/11/2018 LIQUIDADO POR CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA CFE NF Nº 245063 31,92
11/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13655/2018 - REF. NF 239099 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 3.760,00
11/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13655/2018 - REF. NF Nº 245063/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 31,92
11/12/2018 DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM EQUIVOCO PARA CREDOR INCORRETO CFE COMPROVANTE. -3.760,00
TOTAL 4.765,48 4.765,48 4.765,48
SALDO A PAGAR 0,00


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