| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
| Número do empenho: | 13664 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO DE CORRIMÃO DESTINADA PARA CENTRO COMUNITÁRIO DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6526/2018 EM ANEXO | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO DE CORRIMÃO DESTINADA PARA CENTRO COMUNITÁRIO DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE ORDEM DE COMPRA No 6526/2018 EM ANEXO | 2.300,00 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 182 | 2.300,00 | ||
| 09/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13664/2018 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 | 2.254,00 | ||
| 09/08/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13664/2018 | 46,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/08/2018 | 46,00 | Lançada | |
| TOTAL | 46,00 |
