Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13698 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA NO 6563/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA NO 6563/2018 EM ANEXO |
1.670,00 |
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| 31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 012 |
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1.670,00 |
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| 21/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13698/2018
JOÃO CARLOS ALBARELLO 24658731053 - 98641 |
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1.670,00 |
| TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
