Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI 02850376094 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13705 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 6569/2018 EM ANEXO |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 6569/2018 EM ANEXO |
375,00 |
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| 31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 016 |
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375,00 |
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| 22/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13705/2018
RONALDO ZATTI 02850376094 - 99687 |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
