| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDOCI JESUS DA ROZA |
| Número do empenho: | 13714 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES JULHO Á DEZEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3719/2011 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES JULHO Á DEZEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3719/2011 | 1.500,00 | ||
| 06/08/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OF:0910 | 250,00 | ||
| 13/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO:0910/2018 PAGTO. REF. EMPENHO 13714/2018 - REF. JULHOO/2018 VALDOCI JESUS DA ROZA - 99012 | 250,00 | ||
| 10/09/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OF:1040/2018 | 250,00 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OF:1040 PAGTO. REF. EMPENHO 13714/2018 - REF.AGOSTO/2018 VALDOCI JESUS DA ROZA - 99012 | 250,00 | ||
| 08/10/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OF:1188/2018 | 250,00 | ||
| 09/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:118/2018 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13714/2018 - REF.SETEMBRO/2018 VALDOCI JESUS DA ROZA - 99012 | 250,00 | ||
| 22/11/2018 | IMPORTANCIA GASTA A MENOR | -750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
