Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13796 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E,PINTURAS DE SALA DA ESCOLA VALDEMAR SAMPAIO DE BARROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6626/2018 EM ANEXO |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E,PINTURAS DE SALA DA ESCOLA VALDEMAR SAMPAIO DE BARROS CFE ORDEM DE COMPRA No 6626/2018 EM ANEXO |
800,00 |
|
|
| 31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 044 |
|
800,00 |
|
| 22/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13796/2018
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
