| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070 |
| Número do empenho: | 13813 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8584 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6560/2018 EM ANEXO | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75R16 DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IWC-8584 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 6560/2018 EM ANEXO | 1.080,00 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 020.373.455 | 1.080,00 | ||
| 21/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13813/2018 JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070 - 96926 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
