| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
| Número do empenho: | 13850 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 4.108 CÓPIAS DESTINADAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES JULHO/2018 | 197,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 4.108 CÓPIAS DESTINADAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES JULHO/2018 | 197,18 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDAÇÃO FATURA 8804 | 197,18 | ||
| 09/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13850/2018 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 | 197,18 | ||
| TOTAL | 197,18 | 197,18 | 197,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
