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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068

Dados do Empenho

Número do empenho:	1386	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVISÇO PRESTADOS EM PINTURA DE MURO,PAREDES,ENCANAAMENTO DE ÁGUA E COLOCAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 527/2018 EM ANEXO	0,00	820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	SERVISÇO PRESTADOS EM PINTURA DE MURO,PAREDES,ENCANAAMENTO DE ÁGUA E COLOCAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 527/2018 EM ANEXO	820,00
23/01/2018	LIQUIDAÇÃO NT 018		820,00
06/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1386/2018 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857			820,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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